Русский Қазақша

ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ

Әкімдігінің ресми интернет - ресурсы

ІЗДЕУ
Аудан
Билік
Құқық
Экономика
Бизнес
Инфрақұрылым
Қоғам
Мем. қызметтер
Байланыс
Әкім блогы
Анықтама
Сайт картасы Аудан әкімі аппараты
Билік
Құқық
Экономика
Басты бет Экономика Азаматтық бюджет

Азаматтық бюджет

2012-2014 жылдарға арналған Жалағаш ауданының  аудандық деңгейдегі азаматтық бюджеті


I. 2012-2016 жылдарға арналған Жалағаш ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері


Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 тамыздағы №1251 қаулысымен бекітілген «Әлеуметтік-экономикалық даму болжамы ережесіне» сәйкес Жалағаш ауданының 2012-2016 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы жасалынып, бекітілді.

Орта мерзімді уақытта аймақтың экономикалық саясатының негізгі бағыты инфрақұрылымды дамыту және индустрияландыру арқылы экономиканың тұрақты өсуін қамтамасыз ету болып табылады.

«2012 - 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 24 қарашадағы № 496-IV Заңында 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап белгіленді:

1) жалақының ең төменгi мөлшерi – 17 439 теңге;

2) мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi – 8 720 теңге;

3) зейнетақының өѕ төменгi мөлшерi – 17 491 теңге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу їшiн, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 1 618 теңге;

5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерiн есептеу үшiн ең төменгi күнкөрiс деңгейiнiң шамасы 17 439 теңге.

Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасының Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында күші болады және барлық жеке және заңды тұлғаларға қолданылады.

Аудан бюджеті – орталықтандырылған ақша қоры, салық және салық емес түсімдер есебінен құралатын, Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексімен белгіленіп және аудан деңгейінде бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің жергілікті атқарушы органдардың міндеттері мен функцияларын қаржымен қамтамасыз ету.

Аудан бюджетінің түсімдері және шығындары

2012-2014 жылдарға арналған аудан бюджеті Қазақстан Республикасы бюджет кодексіне, «2012-2014 жылдарға арналған республикалық бюджет» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес, 2012-2016 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық даму және ауданның бюджет параметрлерінің және Қазақстан Республикасы Елбасының жыл сайынғы Қазақстан халқына жолдауы негізінде әзірленді.

Аудан бюджетінің бірінші кезекте экономика қолдауын жүргізу бойынша, әлеуметтік мәселе шешу бойынша шаралар қолдану, аудан халқының өмір сұру деңгейін көтеру негізігі бағыттары болып табылады.

«2012-2014 жылдарға арналған аудан бюджеті» Жалағаш аудандық мәслихатының 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 51-1 шешімімен бекітілді.


2012-2014 жылдарға арналған аудан бюджетінің негізгі параметрлері

мың. теңге

Атауы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жл

есеп

бекітілген жоспар

нақтыланған жоспар

түзетілген жоспар

утв. план

бекітілген жоспар

Түсімдер

4480902

3882383

4681399

4681399

3476175

3552081

1. Кірістер, оның ішінде:

865670

794239

1011799

1011799

1006202

1076093

Салықтық түсімдер

849844

786991

1004223

1004223

998447

1068338

Салықтық емес түсiмдер

11755

3529

3857

3857

3776

3776

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4071

3719

3719

3719

3979

3979

Трансферттердің түсімдері, оның ішінде:

3615231

3088144

3669600

3669600

2469973

2475988

Субвенция

2234007

2463958

2463958

2463958

2469973

2475988

Облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер түсімдер

1381224

624186

1205642

1205642










Шығыстар

4494358

3879991

4757434

4757434

3473815

3549721

оның ішінде:







Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

276359

287477

302054

302054

288253

288254

Қорғаныс

2154

1860

2110

2110

2360

2360

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

1043

8759

8759

8759

1859

1859

Бiлiм беру

2298032

2464843

2623999

2623999

2428265

2448265

Денсаулық сақтау


145

145

145

145

145

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

221768

212484

282912

282912

203305

203305

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

922358

400683

541237

541237

117893

142893

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

213844

211448

339260

339260

209989

209989

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

76759

36475

83734

83734

37475

37475

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

35786

33625

28630

28630

23625

23625

Көлiк және коммуникация

365408

194688

484546

484546

133142

164048

Өзгелер

28159

21372

30585

30585

21481

21544

Борышқа қызмет көрсету

2256

2177

2180

2180

2068

1959

Трансферттер

50431

3955

27283

27283

3955


Бюджеттік кредиттер

64786


107078

107078



Бюджеттік кредиттерді өтеу

2839

6723

6722

6722

6723

6723

Қарыздар түсімі

66146


106788

106788



Қарыздарды өтеу

56939

9115

9114

9114

2360

2360

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

144912


78717

78717



Түсімдері

2012-2014 жылдарға арналған аудан бюджеті түсімдерінің болжамы бюджеттің түсімдерін болжамдау әдістемесімен, өңірдің орта мерзімді әлеуметтік экономикалық дамуының макроэкономикалық көрсеткіштері негізінде, ҚР Салық, Бюджет кодекстеріне және басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес болжамдалған.

2012-2014 жылдарға арналған аудан бюджеті кірістерін болжамдау кезінде 2009 жылғы бюджет кірістерінің орындалуы, үстіміздегі жылдың тоғыз ай мерзімінде нақты түскен түсімдердің бағалануы ескерілген.

2012-2014 жылдарға арналған аудан бюджетінің кірістері (трансферттерді есепке алмағанда) төмендегідей көлемде белгіленді:

2012 жыл – 794239 мың теңге;

2013 жыл- 849835 мың теңге;

2014 жыл – 909323 мың теңге.

2012 жылға арналған аудан бюджетінің кірістер көлемі (трансферттерді және бюджеттік кредиттерді өтеу санаттарын есепке алмағанда) 794239 мың теңге көлемінде белгіленді, бұл 2011 жылдың бекітілген жоспарынан 78880 мың теңгеге ауданның салық базасының төмендеуіне байланысты азайған.

Алдағы үш жылдық кезеңге облыстық бюджеттің төменгі деңгейдегі бюджеттермен қатынасы жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша нормативтік аударымдар аудару арқылы реттеледі.

жеке табыс салығы бойынша - толығымен аудандық бюджетке (100%);

әлеуметтік салық бойынша – 90% аудандық бюджетке, 10% - облыстық бюджетке;

Осыған сәйкес, 2012 жылға арналған аудан бюджетінің төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы және әлеуметтік салықтың жоспарлары тиесілі 132607 мың теңге және 111219 мың теңге көлемінде белгіленді.

Сонымен қатар, облыстық бюджеттен түсетін жалпы сипаттағы трансферттердің (субвенция) көлемі 2012 жылға 2463958 мың теңге, 2013 жылға 2469973 мың теңге болып бекітіліп, 2014 жылғы 2475988 мың теңге болып жобалануда.

Аудан бюджетінің шығындары

Жоспарланған 2012-2014 жылдарға арналған бюджет шығындарының негізгі басымдылығы мемлекет кепілдік берген міндеттемелерді және азаматтарды әлеуметтік қолдау деңгейін сақтау, аудан экономикалық дамытудың тиімділігін арттыруды қолдау және қажетті шарттарын жасаудың бірінші кезектегі шараларын көру, сонымен қатар Елбасының Қазақстан халқына жолдауынан туындайтын шараларды жүзеге асыру болып табылады.

2012 жылы аудан бюджеті 3879,9 млн. теңге көлемінде бекітілді. Республикалық және облысық бюджеттен мақсатты трансферттердің түсуіне байланысты сомасы 1205,6 млн. теңге және кредиттердің сомасы 107 млн. теңге аудандық бюджеттің көлемі 4757,1 млн. теңгеге нақтыланды.

Өнеркәсіп өнімін өндіру.

Ауданның өнеркәсіп өнімдерін өндіруші мекемелері мен кәсіпорындары және жеке секторлары бойынша 2012 жылдың 1 тамызына 822,4 млн теңгенің өнеркәсіп өнімдері өндіріліп, 2011 жылдың осы кезеңінің салыстырмалы бағасымен алғанда 90,1 пайыз. (былтырғы жылы 1000,0 млн теңге)

Ауданда өнеркәсіп өнімі негізінен ауыз су, электр энериясы, нан өнімдері, киім өнеркәсібі және ауылшаруашылығы өнімдері негізінде құрылады.

Шағын кәсіпкерлік субъектілері, яғни сүт, нан өнімдері өткен жылғы көлемде өндіріп отыр. Сонымен қатар электр энергиясы өткен жылғы көлемде болса, ауыз су артығымен өндіріліп отыр. Өнеркәсіп өнімінің негізгі бөлігін күріш дақылын өңдеу саласы құрайды. Ауданда егін саласының инвесторлары ауданнан тыс жерде орналасқан. Күзде жиналған күріш өнімдерін тасып алып, өз дирмендерінде, яғни ауданнан тыс жерде өңделіп, ауданның өнеркәсіп өнімдері көлеміне кірмей отыр. Өнеркәсіп өнімдерінің көлемін өткен жылғы көлемге жеткізу үшін үстіміздегі жылы өндірілетін күріш дақылының 25 пайызы немесе 18 мың тонна күріш өзімізде өңделуі тиіс.

Инвестиция

Экономикалық өсудің мақсатты параметрлеріне инвестициялық белсенділік есебінен қол жеткізіледі. Бұл өз кезегінде технологиялық модернизациялауды белсенді жүргізуге мүмкіндік беретін негізгі капиталдың шоғырлануының артуы есебінен қамтамасыз етіледі.

Негізгі қорға тартылған инвестицияның бағалау көлемі 2012 жылдың 7 айында 511683,0 мың теңгені құрады, оның ішінде республикалық бюджет есебінен 155491,0 мың теңге, жергілікті бюджет есебінен 152946,0 мың теңге, жеке қаражаты есебінен 130553,0 мың теңге, несие қаражаты 72693,0 мың теңге. Бұл 2011 жылдың осы кезеңінде тартылған ивестиция көлемінің 37,5 пайызы.

Негізгі қорға тартылған инвестиция көлемінің өткен жылдардан төмен болуы негізінен республикалық бюджет және негізгі капиталға тартылған жеке қаражат есебінен болып отыр. Өткен жылы республикалық бюджеттен 870456 мың теңгенің жобалары қаржыландырылса үстіміздегі жылдың 7 айында 155491 мың теңгенің ғана жобалары атқарылған. Яғни 15,8 пайыз деңгейінде. Ал жеке қаражат есебінен өткен жылы 275568 мың теңге инвестиция салынса, үстіміздегі жылдың 7 айында 130553 мың теңгенің инвестициясы салынған. Ал жергілікті бюджеттен 100,5 пайыз, қарыз қаражаты есебінен 30,5 есе инвестиция салынған.

Сонымен қатар аудан көлеміндегі шетел инвестициясы нақтыланып есепке алу мақсатындағы жұмыстар жүргізілуде. («Петро-Казахстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ, «САУТС-Ойл» ЖШС -ларының инвестициясы, )

Ауылшаруашылық саласы.

Аудан бойынша 2012 жылдың 1 тамызына 1266,9 млн теңгенің ауылшаруашылығы өнімдері өндіріліп, былтырғы жылдың осы кезеңінің салыстырмалы бағасымен алғанда 100,7 пайыз. (2011 жылдың 6 айында 1168,9 млн теңге)

Егін шаруашылығы.

Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімдік жоспарына сәйкес 2012 жылы 30220 гектар жерге егіс дақылдарын орналастыру межеленсе, нақты 31430 гектар ауылшаруашылық дақылдары орналастырылып, күтімге алынды.

2012 жылы аудан бойынша егіс орналастыруға 8300 тонна аммоний сульфаты, 1000 тонна карбамид, 128 тонна аммофос, 876 байытылған суперфосфат тыңайтқыштары жұмсалды. Жұмсалған тыңайтқыштардың сатып алыну құнына сәйкес 97381013 теңге субсидия алуға құжаттар өткізіліп, толығымен алынды. Сонымен қатар тауарлық-материалдық құндалақтардың кұнын арзандатуға 338697560 тенге бюджеттік субсидия алынып отыр.

Әлеуметтік сала шығындары

Әлеуметтік саланың шығындарына білім, әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саладағы дәстүрлі шығындар жатады.

Әлеуметтік салада негізгі бағыттардың бірі азаматтардың әлі аухатын көтеру үшін алдын ала қабылданған әлеуметтік міндеттемелерді орындау болып табылады.

Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту мақсатында мемлекет тарапынан жан жақты көмек көрсетілуде.Жалпы білім беру мектептердің, мектепке дейінгі балалар ұйымдардың, мәдениет үйлердің, спорттық алаңдардың және әлеуметтік нысандың құрылыстары жүргізілуде.

Білім беру

Барлығы ауданның бекітілген бюджеті бойынша білім беру саласына үш жылға 7500529 мың теңге қаржы бөлінген, оның ішінде 2012 жылға – 2623999 мың теңге, в 2013 жылға – 2428265 мың теңге, в 2014 жылға – 2448265 мың теңге.

2012-2014 жылдарға білім беру саласы шығындары

мың.теңге

Атауы

2012 жылға арналған бюджет

2013 жыл

2014 жыл

Бекітілген

Нақтыланған (01.07-не.)

Барлық шығындар:

2464843

2623999

2428265

2448265


Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

296841

342471

259209

259209


Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен мектепке дейінгі ұйымдарың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту


2597




Жалпы бiлiм беру

2088293

2129346

2088293

2108293


Балаларға қосымша бiлiм беру

51038

51976

51038

51038


Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен мектеп мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту


27432




Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік сая-сатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18979

19221

18749

18749


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

9292

9292

10576

10576


Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

400

400

400

400


Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары






Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қам-қорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері


10711




Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету


9927




Ведомсволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары


33807




Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау


20626












Аудан мектептерінің «Жалпыға бірдей міндетті оқу қорынан» мектеп асханаларында аз қамтамасыз етілген отбасы балаларын тегін тамақтандыру және оларды киім-кешекпен қамтамасыз етуді ұйымдастыру мақсатында 37769,2 мың теңге жұмсалынды.

Мектептерге материалдық-техникалық базасын нығайту мақсатында 1247,9 мың теңгеге кеңсе жиһаздары, 574,4 мың теңгеге асхана заттары, 552,3 мың теңгеге автокөліктің қосалқы бөлшектері, 298,3 мың теңгеге өрт сөндіргіш құралдары, 561,4 мың теңгеге залалсыздандырғыш дәрілері алынды. № 202 орта мектепке кіші бу қазандығына 1331,3 мың теңгеге мотор, №119 орта мектепке 75,0 мың теңгеге тігін машинасы, 75,0 мың теңгеге мұздатқыш алынса, № 117 орта мектепке 239,0 мың теңгеге компьютер алынды. Сонымен қатар мектептерге қысқы от жағу маусымы кезінде сұйық және қатты отынға 112363,9 мың теңге, ағымдағы жөндеу жұмыстарына 16920,0 мың теңге жұмсалынды. Сондай-ақ, республикалық бюджет есебінен мемлекеттік тапсырыс орналастыруға Жалағаш, Еңбек, Жаңаталап, Ақарық елді мекендеріндегі жеке балабақшалар мен №7, 15 бала бақшаларға 34715,0 мың теңге, аудан мектептері жанынан ашылған шағын орталықтарға 30359,0 мың теңге жұмсалынды. Жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балаларды күтіп ұстауға асыраушыларына 2952,9 мың теңге қаржы төленді.


2012-2014 жылдарға әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру саласы шығындары

мың.теңге

Атауы

2012 жылға арналған бюджет

2013 жыл

2014 жыл

Бекітілген

Нақтыланған (01.07-не.)

Барлық шығындар:

212484

282912

203305

203305


Еңбекпен қамту бағдарламасы

28076

66564

28076

28076


Қайтыс болған Совет Одағының батырларын, “Халық Қаһар-мандарын”, Социалистік Еңбек ерлерін, Даңқ Орденінің үш дәрежесімен және “Отан” орденімен марапатталған соғыс ар-дагерлері мен мүгедектерін жерлеу рәсімдері бойынша қыз-мет көрсету

68

68

68

68


Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

10000

10000

10000

10000


Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек

11382

11382

11382

11382


Тұргын үй көмегi

12572

12572

12572

12572


Жергiлiктi өкiлеттi органдардын шешiмі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтiк көмек

10767

19585

2364

2364


1999 жылдын 26 шілдесінде “Отан”, “Данқ” ордендерiмен марапатталған, “Халык Қаһарманы” атағын және республи-каның құрметті атақтарын алған азаматтарды әлеуметтiк қолдау

220

220

220

220


Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материал-дық қамтамасыз ету

1299

1299

1299

1299


Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

26015

34017

26015

26015


18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

63835

63835

63835

63835


Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтажи мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамадарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі

22360

22360

22360

22360


Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету


11471




Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25244

28743

24468

24468


Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есеп-теу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

646

646

646

646


Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары


150













Ауданда экономикалық белсенді халық саны 19713 адамды құрайды, оның ішінде жұмыспен қамтылғандар саны – 18588 адам, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар саны – 6496 адам, жұмыссыздар саны – 1125 адам. Жаңадан 95 жұмыс орындары ашылды. 187 адам түрлі жұмыстарға орналастырылды.

Жалпы жұмыссыздық деңгейі үстіміздегі жылдың 7 айында 5,7 пайызды құрап, былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 0,5 пайызға азайған. Ресми жұмыссыздар деңгейі 0,9 пайыз.

Жұмыспен қамту-2020 бағдарламасының бірінші бағыты бойынша 7 ай ішінде кәсіптік даярлауға 63 жолдама берілсе қайта даярлауға 61 тұлғағ,а жолдама берілген. 2012 жылдың бірінші тамызына жастар практикасы бойынша 43 мекемеге 86 жұмыссыз түлектер жіберіліп, оның 6-ы тұрақты жұмысқа қабылданды.

Бағдарламаның екінші бағыты бойынша несие алуға 2011 жылы 101 адам, 2012 жылы 118 адам құжат өткізді. Ниет білдірушілерден 95 тұлғаның 11 жобасы қаржыландырылып, оған 19,0 млн теңге берілді. 2012 жылға осы мақсатқа 67,5 млн теңге жоспарланып отыр. Конкурс жеңімпазы «Бастау-Демеу» несие серіктестігіне 94 жоба ұсынылып, кепілдік мүліктері рәсімделуде.

Бағдарламаның үшінші бағыты бойынша әлеуеті төмен «Сәтбай» елді мекені тұрғындарынан 20 отбасын Қызылорда қаласына көшіруге, 10 отбасын Жалағаш кентіне қоныс аударуларына жағдай жасау қаралған.

Бағдарламаның төртінші бағыты бойынша республикалық бюджеттен 48021,0 мың теңге қаржы қаралып, Бұқарбай батыр елді мекенінен үш, Жалағаш кентінен Бұқарбай батыр көшесін орташа жөндеуден өткізуге бағытталып отыр.

2012 жылдың 7 айында 18 жасқа дейінгі балалар жәрдемақысына 1305 отбасының 3934 баласына 32557,0 мың теңге есептелініп, төленді. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекке 7 айда 80 отбасының 404 мүшесіне 4675,9 мың теңге төленді.

Тұрғын үй көмегіне 2012 жылғы 7 айда 325 отбасының 1664 мүшесіне 4924,1 мың теңге төленді.


2012-2014 жылдарға мәдениет, спорт, туризм және ақпараттык кеңістік саласы шығындары

мың.теңге

Атауы

2012 жылға арналған бюджет

2013 жыл

2014 жыл

Бекітілген

Нақтыланған (01.07-не.)

Барлық шығындар:

211448

339260

209989

209989


Мәдени- демалыс жұмысын қолдау

119757

233966

115798

115798


Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт-тық жарыстар өткізу

300

300

300

300


Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

3445

10564

3945

3945


Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

46948

47036

46948

46948


Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да

тілдерін дамыту

535

1035

535

535


Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

4000

4000

5000

5000


Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпарат-тық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

1685

1685

1685

1685


Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласы-ндағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10261

10349

10261

10261


Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласын-да мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10825

11303

10825

10825


Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды іске асыру

2140

2140

3140

3140


Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары


1115




Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11552

15617

11552

11552


Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары


150













Аудандық мәдениет Үйлері мен клубтар коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны бойынша 285 мәдени-көпшілік шаралар өткізіліп, оған 58020 көрермен қатысты. Оның ішінде 22 мәдени шара аудандық мәдениет Үйінде өткізіліп, оған 11870 көрермен тартылды. Аудандық, ауылдық мәдениет Үйлері мен клубтар бойынша 66 үйірме жұмыс істейді, оған 850 өнерпаз тартылған.

Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі бойынша 306 мәдени - көпшілік шара өткізіліп, оған 5882 оқырман қатысты. 2012 жылдың 1 шілдесіне кітап қоры 348375, оқырман саны 9184, жаңадан түскен кітап саны 2651 дана.

Аудандық мәдени-сауыктыру кешенінде 6 айда 20 мәдени – спорттық көпшілік шаралар өткізіліп, оған 2514 көрермен тартылған.

Аудандық мәдениет Үйіне мәдени-көпшілік шаралар өткізуге аудандық бюджеттен 2587,0 мың теңге қаржы қаралып, оның 750,0 мың теңгесі игерілді. 5 айда аудандық мәдениет үйінде 5 аудандық байқау өткізілсе, аудан өнерпаздары 4 облыстық, 1 республикалық, 1 халықаралық байқауларға қатысты.

Коммуналдық сала.

Ауданның елді мекендерін абаттандыру жұмыстары бойынша Жалағаш кенті мен Жаңаталап, Таң, Мырзабай ахкн, Далдабай, Ақсу, елді мекендерінде спорт алаңдарын салу жұмыстарына жоба – сметалық құжаттар әзірленді. Бұл мақсатқа аудан бюджетінен барлығы 900,0 мың теңге қаралып, игерілді. Осы жұмыстарды жүргізуге 34007,0 мың теңге қаралып, 20516,0 мың теңгесі игерілді. Сонымен қатар 200,0 мың теңгеге Жалағаш кентіндегі орталық алаңның сахнасын орнатуға, 2233,0 мың теңгеге Дәуімбай учаскесін абаттандыруға ЖСҚ әзірленді. Дәуімбай учаскесін абаттандыруға 30306,0 мың теңге қаралып, 13402,0 мың теңгесі игерілді.

Аудандық маңыздағы жол жөндеу жұмыстарына байланысты 2070,0 мың теңгеге Қаракеткен (4 шақырым), Таң-Жаңақоныс (6 шақырым) Шаменов (2 шақырым) елді мекендеріне кіре беріс жолдарын орташа жөндеуге, 3200,0 мың теңгеге Ақсу, Жаңаталап, Қаракеткен, Аламесек, Мәдениет, Еңбек, Таң және Мырзабай ахун елді мекендерінің ішкі жолдарын орташа жөндеуге ЖСҚ әзірленді. Қаракеткен (5 көше), Ақсу(4 көше), Жаңаталап(1 көше) Шаменов(7 көше) елді мекендерінің ішкі жолдарын орташа жөндеуге қаралған 140000,0 мың теңгенің 45017,0 мың теңгесі игерілді. Самара-Шымкент-Жаңадария автожолының 22,8-35,4 км, Самара-Шымкент-Аққыр автожолының 5 км аралығына қайта жаңғырту жұмыстары жургізілуде. Жаңадария автожолына қаралған 203510,0 мың теңгенің 132281,0 теңгесі, Аққыр автожолына қаралған 75777,0 мың теңгенің 49085,0 мың теңгесі игерілді.

Жалағаш кентінің орталығындағы Бұқарбай батыр көшесі мен Бұқарбай батыр ауылындағы көшелерді орташа жөндеу жұмыстарына жоба сметалық құжаттар дайындалды. Көше жұмыстарына қаралған 48021,0 мың теңгенің 14286,3 мың теңгесі игерілді. Жалағаш кентінің орталығындағы Бұқарбай батыр көшесіне 7000,0 мың теңгеге 2 бағдаршам орнатылды.

Ауданда тұрғын салуға аудан бюджетінен 57257 мың теңге қаралды.

Жалағаш кентінде тұрғын үйлерге қосу үшін ауыз су құбырлары желілерінің құрылысына республикалық бюджеттен 180735 мың теңге қаралып, жұмыстар жасалуда.


2012 жылғы 1 тамызға аудан бюджетінің орындалуы туралы есебі

мың теңге

Функционалдық топ

Атауы

Түзетілген бюджет 2012 жыл

Түсім бойынша орындалуы / есепті кезеңге шығындар

Есепті кезеңге орындалуы %

Жылдық жоспарға орындалуы %




І. КІРІСТЕР

4681399

2922257

99,3

62,4



Салықтық түсімдер

1004223

549179

108,8

54,7



Салықтық емес түсімдер

3857

2485

218,4

64,4



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3719

3377

482,4

90,8



Трансферттердің түсімдері

3669600

2367218

97,1

64,5



ІІ. ШЫҒЫНДАР

4757434

2798753

94,1

58,8


01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

302054

183355

98,4

60,7


02

Қорғаныс

2110

1113

77,8

52,7


03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

8759

2482

51,2

28,3


04

Бiлiм беру

2623999

1636916

98

62,4


05

Денсаулық сақтау

145





06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

282912

147826

93,6

52,3


07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

541237

228207

87,6

42,2


08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

339260

237249

99,2

69,9


09

Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану






10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

83734

48793

98,3

58,3


11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

28630

15029

75

52,5


12

Көлiк және коммуникация

484546

253390

75,3

52,3


13

Өзгелер

30585

17107

86,2

55,9


14

Борышқа қызмет көрсету

2180

1

100

0


15

Трансферттер

27283

27283

100

100



ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ







БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

107078

41259

100

38,5



БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ

6722

4756


70,8



ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО







ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН САТЫП АЛУ







V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-176391

87002





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

176391

-87002





ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІ

106788

41259

100

38,6



ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

9114






БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

78717

-128261





Жалағаш ауданының 2013 жылға арналған азаматтық бюджетінің 2013 жылғы 1 қарашаға орындалуы туралы есебі

мың теңге

Функционалдық топ

Атауы

Түзетілген бюджет 2012 жыл

Түсім бойынша орындалуы / есепті кезеңге шығындар

Есепті кезеңге орындалуы %

Жылдық жоспарға орындалуы %




І. КІРІСТЕР

5985368

4822304

106,9

80,6



Салықтық түсімдер

1168551

1066547

129,5

86,1



Салықтық емес түсімдер

8031

21047

544,3

262,1



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3377

4794

289,2

142



Трансферттердің түсімдері

4805409

3789916

101,7

78,9



ІІ. ШЫҒЫНДАР

6026995

4384516

96,5

72,4


01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

332320

245056,3

97,6

73,7


02

Қорғаныс

2130

837,5

76,3

39,3


03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

1342

707,6

52,7

52,7


04

Бiлiм беру

2781344

2006343

96,4

72,1


05

Денсаулық сақтау

145





06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

313180

206628

98,6

66


07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1955402

1450907

95,4

74,2


08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

267247

199736

99,8

74,7


09

Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану






10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

116479

81152

99,5

69,7


11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

26253

20736,5

98,1

79


12

Көлiк және коммуникация

137695

105428

99,7

76,6


13

Өзгелер

75051

50656

93,3

67,5


14

Борышқа қызмет көрсету

2092

11

100

100


15

Трансферттер

16315

16315

100

100



ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

132444

136625





БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

146285

146285

100

100



БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ

13841

9660

100

100



ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО







ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН САТЫП АЛУ

2500

2500

100

100



V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-176571

298664,6





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

176571

298664,6





ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІ

146285

146285

100

100



ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

16233






БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

46519

-244949,6




Кіру